近日，國(guó)內(nèi)工業(yè)金屬鍛件的主要生產(chǎn)企業(yè)之一，張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：中環(huán)海陸(301040.SZ)或公司）披露招股意向書(shū)，公司擬首次公開(kāi)發(fā)行2,500萬(wàn)股，在深交所創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)上市。初步詢(xún)價(jià)日期為2021年7月19日，申購(gòu)日期為2021年7月22日。

中環(huán)海陸是一家專(zhuān)業(yè)從事工業(yè)金屬鍛件研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)。公司深耕鍛造行業(yè)多年，在鍛造、熱處理、機(jī)加工和檢測(cè)等生產(chǎn)環(huán)節(jié)方面，積累了豐富的制造經(jīng)驗(yàn)和工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)，具備了大型、異形、高端、大規(guī)模工業(yè)金屬鍛件生產(chǎn)能力。公司的主要產(chǎn)品包括軸承鍛件、法蘭鍛件、齒圈鍛件等工業(yè)金屬鍛件，是高端裝備制造業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，廣泛應(yīng)用于風(fēng)電、工程機(jī)械、礦山機(jī)械、核電、船舶、電力、石化等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。

公司以“大、特、異、高”的產(chǎn)品特性適應(yīng)市場(chǎng)，以差異化競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)服務(wù)開(kāi)拓市場(chǎng)，通過(guò)多年的積累和發(fā)展，已成為國(guó)內(nèi)工業(yè)金屬鍛件的主要生產(chǎn)企業(yè)之一，在工業(yè)金屬鍛件市場(chǎng)樹(shù)立了良好的口碑和形象。

據(jù)招股意向書(shū)，中環(huán)海陸2018年至2020年近三年的營(yíng)業(yè)收入分別為63,070.24萬(wàn)元、79,987.35萬(wàn)元、109,735.38萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為3,295.88萬(wàn)元、7,287.53萬(wàn)元、13,390.50萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入由 2018年的 63,070.24萬(wàn)元增長(zhǎng)至 2020 年的 109,735.38 萬(wàn)元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 31.90%；凈利潤(rùn)隨著營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)由2018年的3,295.88萬(wàn)元增長(zhǎng)至2020年的13,390.50萬(wàn)元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 101.56%。公司盈利能力呈現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入包括鍛件產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和受托加工服務(wù)收入。其中，鍛件產(chǎn)品銷(xiāo)售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為96.62%、97.00%和 100.00%，是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的主要來(lái)源。公司鍛件產(chǎn)品包括軸承鍛件、法蘭鍛件和齒圈鍛件等，其中，軸承鍛件和法蘭鍛件占比較高。報(bào)告期內(nèi)，軸承鍛件和法蘭鍛件合計(jì)收入金額分別為45,520.25萬(wàn)元、60,745.62萬(wàn)元和92,448.82萬(wàn)元，占同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為77.04%、82.00%和91.57%，逐年上升，主要是由于公司的軸承鍛件和法蘭鍛件產(chǎn)品主要應(yīng)用于需求旺盛的風(fēng)電行業(yè)所致。

從收入來(lái)源的具體行業(yè)來(lái)看，報(bào)告期內(nèi)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源于風(fēng)電、工程機(jī)械、礦山機(jī)械、核電等行業(yè)領(lǐng)域，其中，風(fēng)電行業(yè)收入占比較高，分別為70.43%、85.33%和92.91%。

預(yù)計(jì) 2021 年 1-6 月公司可實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入?yún)^(qū)間為 53,000.00 萬(wàn)元至 63,000.00 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.38%至 32.40%；預(yù)計(jì)2021年 1-6 月凈利潤(rùn)區(qū)間為 5,600.00 萬(wàn)元至 6,300.00 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)-4.23%至 7.74%。

鍛造行業(yè)是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)，為了振興裝備制造業(yè)，提高國(guó)產(chǎn)化水平，各部門(mén)和行業(yè)制定了多項(xiàng)支持鍛造行業(yè)發(fā)展的政策，鼓勵(lì)鍛造行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導(dǎo)企業(yè)在新的競(jìng)爭(zhēng)壓力面前，借鑒國(guó)內(nèi)外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，更新發(fā)展模式和理念，抓住產(chǎn)業(yè)調(diào)整和發(fā)展轉(zhuǎn)型的機(jī)遇，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。同時(shí)大力培育專(zhuān)業(yè)化零部件生產(chǎn)企業(yè)向“精密化、數(shù)字化、高效化、輕量化、低能耗”方向發(fā)展，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。

下游主要應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展政策也為鍛造行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展空間和機(jī)遇。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)向好，長(zhǎng)期看，公司風(fēng)電領(lǐng)域收入具有可持續(xù)性。

除風(fēng)電、工程機(jī)械、礦山機(jī)械、核電等工業(yè)領(lǐng)域外，公司鍛件產(chǎn)品還廣泛應(yīng)用于航空、航天、石油、石化、海洋裝備以及其他通用機(jī)械等多個(gè)行業(yè)，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、供給側(cè)改革的深化、國(guó)防建設(shè)的持續(xù)投入，從長(zhǎng)期來(lái)看，鍛件產(chǎn)品下游行業(yè)仍將保持持續(xù)發(fā)展。

中環(huán)海陸所處的鍛造行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)零部件行業(yè)，作為深耕行業(yè)近二十年的專(zhuān)業(yè)化工業(yè)金屬鍛件生產(chǎn)企業(yè)，公司始終致力于研發(fā)技術(shù)和工藝技術(shù)水平的提高，注重技術(shù)創(chuàng)新和知識(shí)創(chuàng)新，推動(dòng)公司向智能化、綠色環(huán)保、高效節(jié)能方向發(fā)展。

公司是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司在鍛造、熱處理、機(jī)加工和檢測(cè)等生產(chǎn)環(huán)節(jié)方面，積累了豐富的制造經(jīng)驗(yàn)和工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)，具備了大型、異形、高端、大規(guī)模工業(yè)金屬鍛件生產(chǎn)能力，公司在技術(shù)、工藝以及制造能力等方面均已處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。

公司在行業(yè)內(nèi)率先開(kāi)展對(duì)大型、重型、高性能鍛件制造工藝技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，掌握了大型環(huán)鍛件控形控性技術(shù)，異形環(huán)鍛件整體軋制成形技術(shù)等；不斷優(yōu)化不同材料的熱處理工藝技術(shù)，開(kāi)展綠色、節(jié)能熱處理工藝技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用；自行開(kāi)發(fā)了環(huán)形鍛件全自動(dòng)超聲波探傷設(shè)備，實(shí)現(xiàn)環(huán)形鍛件質(zhì)量高效可靠檢測(cè)，提高了鍛件產(chǎn)品檢測(cè)效率。

憑借長(zhǎng)期的技術(shù)研發(fā)和強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力，公司在工業(yè)金屬鍛件領(lǐng)域取得了重大創(chuàng)新與成果，獲得了國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利 47 項(xiàng)、實(shí)用新型專(zhuān)利 37 項(xiàng)、軟件著作 權(quán) 2 項(xiàng)、國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng) 1 項(xiàng)、中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng) 1 項(xiàng)、國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品 1 項(xiàng)、國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目 1 項(xiàng)、國(guó)家火炬計(jì)劃產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目 1 項(xiàng)、中國(guó)專(zhuān)利優(yōu)秀獎(jiǎng) 2 項(xiàng)，以及四十多項(xiàng)省級(jí)、市級(jí)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目。此外，公司主導(dǎo)起草了《風(fēng)塔法蘭大型環(huán)形鍛件技術(shù)條件》、《2.5MW 以上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組偏航齒圈大型環(huán)鍛件技術(shù)條件》等兩項(xiàng)鍛件行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

未來(lái)三年，公司將根據(jù)下游應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和市場(chǎng)需求，新建智能化的生產(chǎn)線，擴(kuò)充產(chǎn)品范圍，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極提升公司產(chǎn)品的品質(zhì)和性能，充分發(fā)揮公司在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)、品牌、質(zhì)量、資質(zhì)優(yōu)勢(shì)，鞏固產(chǎn)品在市場(chǎng)上的地位，擴(kuò)大現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模，迅速做優(yōu)、做強(qiáng)、做大企業(yè)。

通過(guò)對(duì)國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展前景、實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的條件及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行分析，公司本次公開(kāi)發(fā)行股份擬將募集資金投向“高端環(huán)鍛件綠色智能制造項(xiàng)目”、“配套精加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”四個(gè)項(xiàng)目，總投資 46,624.73 萬(wàn)元。

中環(huán)海陸未來(lái)將以高科技為戰(zhàn)略指引、股份制為制度基礎(chǔ)，持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，繼續(xù)專(zhuān)注于工業(yè)金屬鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，堅(jiān)持規(guī)模化、專(zhuān)業(yè)化發(fā)展的價(jià)值取向，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能擴(kuò)張，持續(xù)提升公司研發(fā)能力、拓展下游應(yīng)用行業(yè)、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，全面提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，并堅(jiān)持綠色環(huán)保和文明生產(chǎn)，成為下游用戶滿意、合作伙伴信賴(lài)、員工得到提升的一流鍛件產(chǎn)品制造商。